蓝海灵豚医药/医疗卫生管理软件——制药企业营销系统

产品简介

蓝海灵豚医药/医疗卫生管理软件——药商企业营销系统药品经销公司是以资金收付为两个控制点，以销售为龙头采购为主的服务型的营销企业。为了提高企业的信息管理水平和加强内部管理和控制，节约成本和开发、巩固客户群体及企业的现金收付、费用的支出等业务；涵盖了企业的供、购、销、人、财、物信息以及各控制点的审批审核过程；全面地揭示企业运营状况。

药品经销公司企业管理系统的总体目标是建设出一套能够满足药业公司现有业务，实现从销售订单到销售完成的全过程集中管理、监控，集商品采购调货申请、商品入库、销售、财务回款、物流配送、信息反馈于一体的企业资源管理平台和服务平台。通过系统的实施，实现以客户为中心的企业经营管理模式的转变，优化业务流程和资源配置，加强销售、服务部门工作协同，提高销售、服务效率，从而维系更密切的客户关系，全面提高整体营销能力和获利能力。

产品特点

人性化的界面设计，简单易用；

业务流程合理、权限控制严密；

强大的查询和分析功能；

根据客户（代理商）分设价格及扣税点，管理方便灵活；

药品批次、有效期管理；

完善的可扩展性。

简便的领导查询分析，按负责人的需要实时地了解企业的销售情况。

系统框架

药商管理软件系统采用，采用B/S架构，采用基于MS .Net Framework的多层架构和SOA 架构，充分应用多种设计模式，采用模块化、组件化设计思想进行设计开发，以保证企业信息系统的安全性，可靠性，稳定性。

功能介绍

本系统供企业管理人员应用的功能包括：基础信息管理、计划管理、销售管理、采购管理、仓库管理、收款管理、付款管理、发票管理、资源客户管理、查询分析。同时提供全程的批号、序列号、有效期控制、预警、销售价格管理、商品可进行个别计价法核算，可按批号发货，可按批次对品种流转进行跟踪，对代开发票的申请和统计预警及查询。

基础设置

基础设置是为系统运行的基本信息的预设；包括地区、运输方式、账号、商品信息、商品剂型、规格、结算方式、客户档案（客户开票信息、供货品种价格、收货信息、终端销售明细等）、供应商档案、库房、销售费用、工作流定义。

资源客户管理

资源客户管理是对潜在用户的登记和记录访问及洽谈过程的管理。是一种简单的客户资源发展管理（CRM）。包括资源客户登记和洽谈记录以及转为正式客户、资料邮递管理。

营销计划

营销计划包括商品销售计划和同供应商（厂家）的年采购计划。

销售管理

销售管理是从客户申请订单到销售回款的一系列业务描述；包括销售定单、销售出库单、样品出库单、赠品出库单、销售退货、换货和到货登记、赔付、铺货等。

采购（调拨）管理

采购（调拨）管理是公司采购和向厂家申请调货到入库前的业务描述；包括向厂家提供的调拨申请单和编制入库单以及向厂家申请“采购退货单”。

请款管理

请款管理是客户经理或者其它报销等，事先向企业提出付款请求。包括付（返）货款和其它付款。

其他往来管理

登记企业内部的人员往来，包括应收（借款、备用金、养老保险、其他）和应付（集资款、分红、其他）的录入。应收款表明是企业应该收回的款项；应付款表明是企业欠员工的款项。应收款如果是“负值”表明是企业（对员工）负债（欠员工款）；应付款如果是“负值”表明是企业（对员工）债权（员工欠公司款）。应收项目包括借款、备用金、养老保险、其他；应付项目包括职工集资款、应付奖金、应付提成款等。

仓库管理

仓库管理包括采购入库、销售出库、销售换货、其它入库、其它出库和库房调拨组成。商品成本核算按批号和单价单独计价（个别计价法）其中样品出库和赠品出库（需要审批）费用下到客户经理，其中赠品是下到“管理费用”中。

资源客户管理

发票管理

发票管理是登记客户的购货发票内容和统计客户开票情况。包括发票申请、厂家发票、商业公司发票和客户发票查询。

发票管理

发票管理是登记客户的购货发票内容和统计客户开票情况。包括发票申请、厂家发票、商业公司发票和客户发票查询。

出纳管理

出纳管理是企业实际收付款管理，包括银行、现金和转账的收款登记、银行提现和现金存款及银行卡互转。

公共查询表单

为了保证各个模块的查询的统一性，系统设置五个公共查询按钮。包括序列号查询、供应商余额查询、客户余额查询、发票查询和库存量查询。

查询统计

包括销售利润表、商品销售明细表、销售费用分配表、销售费用统计表、商品收发结存表、客户开发统计表、发货情况统计表、供应商供货入库统计表、采购计划统计表、发票统计表、供应商往来明细账、其他往来明细账。可以按客户要求制定。

经营分析

经营分析包括对比分析，结构分析、客户经理业绩分析、客户贡献分析、库存分析等。

月末关账月末关帐为手工关帐。当选择“关账”按钮是，系统提示输入“关账日期”，确定后，系统进行关账操作。月末关账的计算原则及方法：原则：月末关账后，系统不允许再进行关账日前的任何业务操作（查询统计除外）。方法： 1、归集本月的费用和进行费用分配，形成按费用属性的“费用汇总表”、“费用分配表”和按客户经理的“费用负担明细汇总表”； 2、归集本月销售收入形成按客户、商品、规格形成“销售汇总表”； 3、归集本月库存收发存，形成“商品收发结存表”； 4、归集本月现金银行收支余，形成按现金、银行卡“现金收支汇总表”；

预警报警规则系统支持客户超订货周期预警、厂家开票月末余额预警、担保发货付款超期预警。系统每天在固定时间进行逐项扫描，将达到预警报警值的记录列出。